Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2018012 Nákup stravných lístkov 177,67 s DPH 17.04.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2018
Faktúra 2018009 Nákup stravných lístkov 188,55 s DPH 16.03.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 24.05.2018
Faktúra 2018013 Nákup stravných lístkov 195,80 s DPH 11.05.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 24.05.2018
Faktúra 2018014 Náklady na telekomunikačné služby 10,32 s DPH 14.05.2018 02 Slovakia, s.r.o. 24.05.2018
Faktúra 2018015 Nákup didaktickej pomôcky 166,33 s DPH 18.05.2018 Zuzana Hamranová 24.05.2018
Faktúra 2018017 Nákup stravných lístkov 223,20 s DPH 07.06.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.06.2018
Faktúra 2018018 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 96,00 s DPH 06.06.2018 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 29.06.2018
Faktúra 2018019 Nákup tlačív 141,12 s DPH 13.06.2018 PSYCHOPROF s.r.o. 29.06.2018
Faktúra 2018022 Nákup materiálu 22,80 s DPH 27.06.2018 Tech-Lit s.ro. 29.06.2018
Faktúra 2018016 Náklady na telekomunikačné služby 16,21 s DPH 01.06.2018 02 Slovakia, s.r.o. 29.06.2018
Faktúra 2018020 Nákup didaktickej pomôcky 69,90 s DPH 06.07.2018 Veronika Hamranová VEHA 31.07.2018
Faktúra 2018024 Náklady na telekomunikačné služby 13,24 s DPH 03.07.2018 02 Slovakia, s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018021 stravné lístky pre zamestnacov 219,60 s DPH 06.07.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018023 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 06.07.2018 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2018028 stravné lístky 241,20 s DPH 05.09.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.09.2018
Faktúra 2018032 Nákup tlačív 199,00 s DPH 17.09.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 28.09.2018
Faktúra 2018031 Služby 200,00 s DPH 10.09.2018 Hotel Globus a.s. 28.09.2018
Faktúra 2018030 Služby 100,00 s DPH 05.09.2018 Adriana Bajteková 28.09.2018
Faktúra 2018029 Náklady na telekomunikačné služby 1,43 s DPH 04.09.2018 02 Slovakia, s.r.o. 28.09.2018
Faktúra 2018027 oboznámenie prac. z poskytovania predlekár. prvej pomoci 96,00 s DPH 03.09.2018 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 28.09.2018
zobrazené záznamy: 121-140/523