|
|
Faktúra |
2021044
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
07.10.2021 |
Adriana Bajteková |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
17,99 |
s DPH |
11.01.2016 |
Orange Slovensko |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
aSc Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
písací stôl, skriňa policová, komoda kancelárska
|
580,00 |
s DPH |
28.09.2021 |
Ladislav Benko |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
16,39 |
s DPH |
27.09.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
prehliadka a skúška elektrického spotrebiča
|
144,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
HSE Slovakia s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Led panely
|
843,20 |
s DPH |
23.11.2021 |
ELIM- Elektro s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
Adriana Bajteková |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
3,95 |
s DPH |
27.08.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
981,00 |
s DPH |
17.08.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
koberec Serenade
|
559,40 |
s DPH |
09.08.2021 |
KORATEX a.s. |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
04.08.2021 |
Adriana Bajteková |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
14,82 |
s DPH |
28.07.2021 |
02 Slovakia, s.r.o. |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
Nákup stravných lístkov
|
249,86 |
s DPH |
12.07.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
doplatok členský príspevok 2021
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
stravné lístky- SF
|
163,48 |
s DPH |
26.11.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
07.07.2021 |
Adriana Bajteková |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
08.03.2022 |
Adriana Bajteková |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
karta DOXX
|
7,20 |
s DPH |
10.02.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
elektrické stravné lístky
|
225,28 |
s DPH |
10.02.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
28.02.2022 |