|
Faktúra |
2020069
|
kancelárske potreby
|
1 185.00 |
s DPH |
29.12.2020 |
Konštantín Kukan ETON |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
HP LJ Pro 500 color MFP
|
1 000.00 |
s DPH |
30.12.2020 |
Konštantín Kukan ETON |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
braineedback profi- 2 kanálový
|
1 623.00 |
s DPH |
15.12.2020 |
Alan Tyl- EEG Biofeedback Institúr |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
notebook Deli Vostro 5501 a 7500 software
|
2 467.00 |
s DPH |
01.12.2020 |
COMPUTER ABC s.r.o. |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
MABC 2- úplný testový súbor
|
1 204.17 |
s DPH |
09.12.2020 |
PSYCHOPROF s.r.o. |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
IDS úplný testový súbor
|
1 072.72 |
s DPH |
09.12.2020 |
PSYCHOPROF s.r.o. |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 492.00 |
s DPH |
23.10.2020 |
Zuzana Hamranová |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
policová skriňa, stôl kancelársky
|
910,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Ladislav Benko |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Adriana Bajteková |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
elektronické stravné lístky
|
233,47 |
s DPH |
08.11.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
doplatok členský príspevok 2021
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
elektronické stravné lístky
|
139,26 |
s DPH |
10.09.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
elektronické stravné lístky
|
106,50 |
s DPH |
10.09.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Led panely
|
843,20 |
s DPH |
23.11.2021 |
ELIM- Elektro s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
stravné lístky- SF
|
163,48 |
s DPH |
26.11.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
22,57 |
s DPH |
29.11.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
22,85 |
s DPH |
28.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
17,99 |
s DPH |
11.01.2016 |
Orange Slovensko |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
darčekové karty SF
|
400,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
dm drogerie markt s.r.o. |
30.11.2021 |