|
|
Faktúra |
2020040
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
108,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
31,24 |
s DPH |
28.09.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
koberec
|
537,78 |
s DPH |
18.12.2020 |
KORATEX a.s. |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
elektronické stravné lístky
|
211,20 |
s DPH |
28.12.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
26,46 |
s DPH |
28.06.2021 |
02 Slovakia, s.r.o. |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
učebné pomôcky
|
346,00 |
s DPH |
18.03.2021 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
elektronické stravné lístky
|
241,66 |
s DPH |
09.06.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
Adriana Bajteková |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
elektronické stravné lístky
|
294,91 |
s DPH |
25.04.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
poistenie zamestnancov
|
41,78 |
s DPH |
21.05.2021 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
členský poplatok ASŠŠZS ra rok 2021
|
150,00 |
s DPH |
14.05.2021 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
elektronické stravné lístky
|
217,09 |
s DPH |
07.05.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
Adriana Bajteková |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
17,37 |
s DPH |
28.04.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
školenie onkine
|
250,00 |
s DPH |
22.04.2021 |
Akademické centrum pre výskum autizmu, o.z. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
elektronické stravné lístky
|
245,76 |
s DPH |
12.04.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Adriana Bajteková |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
138,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
29.03.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.03.2021 |