|
|
Faktúra |
2021009
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
69,00 |
s DPH |
18.02.2021 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
čistička vzduchu
|
118,80 |
s DPH |
16.02.2021 |
Zuzana Hamranová |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
elektronický stravný lístok
|
182,34 |
s DPH |
10.02.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
05.02.2021 |
Adriana Bajteková |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
9,35 |
s DPH |
02.02.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
12,42 |
s DPH |
28.01.2021 |
Pro Solutions s.r.o. |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Semináre, školenia
|
45,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
JUDr. Danica Belovičová & spol. s.r.o. |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
29,93 |
s DPH |
01.01.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
Nákup odbornej literatúry
|
50,55 |
s DPH |
06.04.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
členský príspevok na rok 2022
|
200,00 |
s DPH |
20.04.2022 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
canisterapia
|
75,00 |
s DPH |
24.07.2020 |
HAPPY BABIES |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
pobyt za seminár
|
129,00 |
s DPH |
13.03.2023 |
PROPERTY HOLDING a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
Nákup odbornej literatúry
|
49,20 |
s DPH |
26.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
31,01 |
s DPH |
26.05.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
poistenie zamestnancov
|
49,61 |
s DPH |
19.05.2023 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
Elektronické stravné lístky
|
318,30 |
s DPH |
09.05.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
Adriana Bajteková |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
30,99 |
s DPH |
27.04.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Nákup odbornej literatúry
|
49,20 |
s DPH |
24.04.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
28.04.2023 |