|
|
Faktúra |
2021062
|
Služby
|
1 000,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
Adriana Bajteková |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
darčekové karty SF
|
400,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
dm drogerie markt s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
test antigen Covid 19
|
242,70 |
s DPH |
30.11.2021 |
Konštantín Kukan ETON |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
22,57 |
s DPH |
29.11.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
stravné lístky- SF
|
163,48 |
s DPH |
26.11.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Led panely
|
843,20 |
s DPH |
23.11.2021 |
ELIM- Elektro s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
doplatok členský príspevok 2021
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
elektronické stravné lístky
|
233,47 |
s DPH |
08.11.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Adriana Bajteková |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
22,85 |
s DPH |
28.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
238,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
elektronické stravné lístky
|
221,18 |
s DPH |
13.10.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
online seminár
|
45,00 |
s DPH |
13.10.2021 |
JUDr. Danica Belovičová & spol. s.r.o. |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
07.10.2021 |
Adriana Bajteková |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
aSc Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
písací stôl, skriňa policová, komoda kancelárska
|
580,00 |
s DPH |
28.09.2021 |
Ladislav Benko |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
16,39 |
s DPH |
27.09.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
prehliadka a skúška elektrického spotrebiča
|
144,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
HSE Slovakia s.r.o. |
30.09.2022 |