|
|
Faktúra |
2023045
|
aDc agenda komplet 100-199 žiakov
|
239,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
odborná prehliadka a skúška elektr. spotrebiča
|
885,60 |
s DPH |
30.09.2023 |
HSE Slovakia s.r.o. |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
23,18 |
s DPH |
28.09.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
Elektronické stravné lístky
|
275,97 |
s DPH |
07.09.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
06.09.2023 |
Adriana Bajteková |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
7,30 |
s DPH |
29.08.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
kariera v školstve
|
49,20 |
s DPH |
23.08.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Elektronické stravné lístky
|
264,70 |
s DPH |
07.08.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
Adriana Bajteková |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
13,36 |
s DPH |
28.07.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
sevis a dezinfekcia a prehliadka klimatizácie
|
90,00 |
s DPH |
27.07.2023 |
Richard Bartalos |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Elektronické stravné lístky
|
447,20 |
s DPH |
10.07.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
Adriana Bajteková |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022086
|
čistiace potreby
|
518,20 |
s DPH |
29.12.2022 |
Konštantín Kukan ETON |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
elektronické stravné lístky
|
294,91 |
s DPH |
25.04.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
elektronické stravné lístky
|
304,13 |
s DPH |
20.07.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
34,54 |
s DPH |
28.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
Elektronické stravné lístky
|
333,60 |
s DPH |
26.09.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.09.2022 |