|
|
Faktúra |
2019053
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
20,51 |
s DPH |
30.10.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
účebné pomôcky
|
178,20 |
s DPH |
29.10.2019 |
ARC Design s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
oprava elektrického zabezpeč. zariadenia
|
295,20 |
s DPH |
23.10.2019 |
Samalarm s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
elektronické str. lístky
|
247,20 |
s DPH |
07.10.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
Adriana Bajteková |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
aSc agenda komplet- tlačivá
|
229,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
12,78 |
s DPH |
01.10.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
Nákup tlačív
|
64,92 |
s DPH |
01.10.2019 |
PSYCHOPROF s.r.o. |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
učebné pomôcky
|
609,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
Semináre, školenia
|
45,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
JUDr. Danica Belovičová & spol. s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
05.09.2019 |
Adriana Bajteková |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Nákup stravných lístkov elektr.
|
247,20 |
s DPH |
09.09.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
ubytovanie zamestnancov
|
148,20 |
s DPH |
02.09.2019 |
Zdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
3,95 |
s DPH |
02.09.2019 |
02 Slovakia, s.r.o. |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
kancelárský nábytok
|
698,00 |
s DPH |
23.08.2019 |
Štefan Tóth |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
06.08.2019 |
Adriana Bajteková |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
11,18 |
s DPH |
31.07.2019 |
02 Slovakia, s.r.o. |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
konferencia- poplatok
|
360,00 |
s DPH |
15.07.2019 |
Komunikujeme spolu n.o. |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
09.07.2019 |
Adriana Bajteková |
29.07.2022 |