Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2018050 Nákup didaktickej pomôcky 454,60 s DPH 10.12.2018 Zuzana Hamranová 31.12.2018
Faktúra 2018049 Nákup stravných lístkov 201,40 s DPH 05.12.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 2018048 stravné lístky - SF 124,32 s DPH 05.12.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 2018046 Služby 100,00 s DPH 04.12.2018 Adriana Bajteková 31.12.2018
Faktúra 2018047 Náklady na telekomunikačné služby 12,58 s DPH 03.12.2018 O2 Slovakia s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 2018058 Nákup kancelárskeho materiálu 141,00 s DPH 28.11.2018 Konštantín Kukan ETON 30.11.2018
Faktúra 2018044 Nákup didaktickej pomôcky 481,00 s DPH 28.11.2018 Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok 30.11.2018
Faktúra 2018043 Služby 100,00 s DPH 27.11.2018 Ing. František Hortai-HF COMP 30.11.2018
Faktúra 2018041 Služby 100,00 s DPH 07.11.2018 Adriana Bajteková 30.11.2018
Faktúra 2018040 Náklady na telekomunikačné služby 13,61 s DPH 07.11.2018 O2 Slovakia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra 2018042 Nákup stravných lístkov 186,48 s DPH 07.11.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.11.2018
Faktúra 2018039 Služby 120,00 s DPH 25.10.2018 Cosed s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018038 Nákup stravných lístkov 201,40 s DPH 10.10.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018037 Služby 100,00 s DPH 04.10.2018 Adriana Bajteková 31.10.2018
Faktúra 2018036 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 03.10.2018 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018035 Náklady na telekomunikačné služby 24,10 s DPH 02.10.2018 O2 Slovakia s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018034 Služby 2 000,00 s DPH 02.10.2018 Juraj Szabo- JURIS 31.10.2018
Faktúra 2018033 Nákup materiálu 32,00 s DPH 01.10.2018 DEWIND Plus s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018032 Nákup tlačív 199,00 s DPH 17.09.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 28.09.2018
Faktúra 2018031 Služby 200,00 s DPH 10.09.2018 Hotel Globus a.s. 28.09.2018
zobrazené záznamy: 361-380/523