Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2022017 Služby 200,00 s DPH 04.04.2022 Adriana Bajteková 29.04.2022
Faktúra 2022016 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 138,00 s DPH 01.04.2022 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 29.04.2022
Faktúra 2022015 Náklady na telekomunikačné služby 22,59 s DPH 28.03.2022 O2 Slovakia s.r.o. 31.03.2022
Faktúra 2022014 elektronické stravné lístky 282,62 s DPH 24.03.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.03.2022
Faktúra 2022013 Služby 200,00 s DPH 08.03.2022 Adriana Bajteková 31.03.2022
Faktúra 2022012 právne služby 1 867,20 s DPH 04.03.2022 doc..JUDr.Jozef Tekeli , PhD & Associates s.r.o. 31.03.2022
Faktúra 2022011 Náklady na telekomunikačné služby 31,83 s DPH 28.02.2022 O2 Slovakia s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022010 elektronické stravné lístky 327,20 s DPH 21.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022009 elektronické stravné lístky 375,20 s DPH 21.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022006 elektrické stravné lístky 225,28 s DPH 10.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022005 karta DOXX 7,20 s DPH 10.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022008 odborné knihy 50,15 s DPH 08.02.2022 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022004 Nákup didaktickej pomôcky 104,60 s DPH 31.01.2022 PSYCHOPROF s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2021061 Služby 200,00 s DPH 02.12.2021 Adriana Bajteková 31.12.2021
Faktúra 2022003 Náklady na telekomunikačné služby 20,25 s DPH 27.01.2022 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2022001 Náklady na telekomunikačné služby 33,21 s DPH 10.01.2022 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2022002 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 03.01.2022 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2021071 dezinfekčné potreby 199,00 s DPH 28.12.2021 Konštantín Kukan ETON 31.12.2021
Faktúra 2021070 Nákup kancelárskeho materiálu 221,38 s DPH 28.12.2021 Konštantín Kukan ETON 31.12.2021
Faktúra 2021069 Tonery a náplne 337,10 s DPH 28.12.2021 Konštantín Kukan ETON 31.12.2021
zobrazené záznamy: 41-60/523