Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2019018 canisterapia 75,00 s DPH 11.04.2019 HAPPY BABIES 30.04.2019
Faktúra 2019017 Nákup stravných lístkov elektr. 216,00 s DPH 09.04.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019016 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 04.04.2019 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019015 Náklady na telekomunikačné služby 15,88 s DPH 01.04.2019 O2 Slovakia s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019014 Nákup didaktickej pomôcky 32,00 s DPH 22.03.2019 Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT 29.03.2019
Faktúra 2019013 praktický kurz Školský program Bilaterálna 140,00 s DPH 15.03.2019 Centrum AVARE s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2019010 Nákup stravných lístkov 167,83 s DPH 14.03.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2018054 Služby 180,00 s DPH 14.12.2018 Cosed s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 2019011 Nákup didaktickej pomôcky 78,00 s DPH 12.03.2019 Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT 29.03.2019
Faktúra 2019009 Nákup didaktickej pomôcky 64,95 s DPH 07.03.2019 3lobit s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2019008 Služby 100,00 s DPH 07.03.2019 Adriana Bajteková 29.03.2019
Faktúra 2019007 Náklady na telekomunikačné služby 15,37 s DPH 04.03.2019 O2 Slovakia s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2019005 Služby 100,00 s DPH 21.02.2019 Adriana Bajteková 28.02.2019
Faktúra 2019006 Nákup stravných lístkov 186,48 s DPH 07.02.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019004 Náklady na telekomunikačné služby 4,47 s DPH 31.01.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2019002 Nákup stravných lístkov 137,60 s DPH 10.01.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2019001 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 10.01.2019 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2019003 Náklady na telekomunikačné služby 10,94 s DPH 02.01.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2018051 Nákup výpočtovej techniky 412,67 s DPH 28.12.2018 TRACO Computers s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 2018057 vianočné posedenie s občerstvením 65,36 s DPH 19.12.2018 NOVOVITAL 31.12.2018
zobrazené záznamy: 501-520/523