Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2016021 Náklady na telekomunikačné služby 5,76 s DPH 02.05.2016 02 Slovakia, s.r.o. 31.05.2016
Faktúra 2016022 Interiérové vybavenie 223,08 s DPH 09.05.2016 MANUTAN Slovakia, s.r.o. 31.05.2016
Faktúra 2016023 Služby-členský poplatok 2016 150,00 s DPH 15.05.2016 Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení 31.05.2016
Faktúra 2016024 Nákup stravných lístkov 107,69 s DPH 18.05.2016 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.05.2016
Faktúra 2016025 Náklady na telekomunikačné služby 17,99 s DPH 02.05.2016 Orange Slovensko 31.05.2016
Faktúra 2016026 Nákup tlačív 29,94 s DPH 20.05.2016 PSYCHOPROF s.r.o. 31.05.2016
Faktúra 2016032 Nákup tlačív 29,94 s DPH 30.06.2016 PSYCHOPROF s.r.o. 30.06.2016
Faktúra 2016027 Nákup stravných lístkov 71,80 s DPH 08.06.2016 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.06.2016
Faktúra 2016029 Náklady na telekomunikačné služby 5,17 s DPH 03.06.2016 02 Slovakia, s.r.o. 30.06.2016
Faktúra 2016028 Služby 25,58 s DPH 06.06.2016 Konštantín Kukan ETON 30.06.2016
Faktúra 2016031 Náklady na telekomunikačné služby 8,11 s DPH 01.07.2016 02 Slovakia, s.r.o. 29.07.2016
Faktúra 2016033 Nákup stravných lístkov 65,27 s DPH 11.07.2016 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.07.2016
Faktúra 2016030 Semináre, školenia 40,00 s DPH 28.09.2016 Regionálne centrum autistov 30.09.2016
Faktúra 2016043 Nákup stravných lístkov 130,54 s DPH 11.09.2016 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2016
Faktúra 2016036 Náklady na telekomunikačné služby 2,50 s DPH 02.09.2016 02 Slovakia, s.r.o. 30.09.2016
Faktúra 2016037 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 120,00 s DPH 16.09.2016 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.09.2016
Faktúra 2016041 Náklady na telekomunikačné služby 6,40 s DPH 07.10.2016 02 Slovakia, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016042 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 06.10.2016 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016044 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 9,60 s DPH 13.10.2016 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016040 Nákup stravných lístkov 237,15 s DPH 09.10.2016 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.10.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/523