Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2017038 Nákup stravných lístkov 241,70 s DPH 05.10.2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.10.2017
Faktúra 2017039 Semináre, školenia 68,81 s DPH 05.10.2017 FOSA, o.p.s. 31.10.2017
Faktúra 2017040 Náhrada cestovných výdavkov 47,50 s DPH 22.10.2017 JWN, s.r.o. 31.10.2017
Faktúra 2017041 Nákup tlačív 131,94 s DPH 24.10.2017 ŠEVT a.s. 31.10.2017
Faktúra 2017042 Semináre, školenia 65,40 s DPH 19.10.2017 FOSA, o.p.s. 31.10.2017
Faktúra 2017043 Náklady na telekomunikačné služby 8,34 s DPH 02.11.2017 02 Slovakia, s.r.o. 30.11.2017
Faktúra 2017044 Nákup stravných lístkov 262,70 s DPH 07.11.2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.11.2017
Faktúra 2017045 Semináre, školenia 20,00 s DPH 22.11.2017 Výskumný ústav detskej psychológie a patológie 30.11.2017
Faktúra 2017046 Semináre, školenia 62,40 s DPH 28.11.2017 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 30.01.2018
Faktúra 2017047 Čerpanie SF 145,04 s DPH 28.11.2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.01.2018
Faktúra 2017048 Nákup stravných lístkov 234,70 s DPH 05.12.2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.12.2017
Faktúra 2017049 Náklady na telekomunikačné služby 6,13 s DPH 01.12.2017 02 Slovakia, s.r.o. 29.12.2017
Faktúra 2017050 Čerpanie SF 57,12 s DPH 20.12.2017 RBK - TEAM s.r.o. 29.12.2017
Faktúra 2018001 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 02.01.2018 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.01.2018
Faktúra 2018002 Nákup stravných lístkov 166,80 s DPH 16.01.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.01.2018
Faktúra 2018003 Náklady na telekomunikačné služby 14,87 s DPH 01.01.2018 02 Slovakia, s.r.o. 30.01.2018
Faktúra 2018004 Náklady na telekomunikačné služby 11,10 s DPH 01.02.2018 02 Slovakia, s.r.o. 28.02.2018
Faktúra 2018005 Nákup stravných lístkov 134,16 s DPH 08.02.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2018
Faktúra 2018006 Nákup tlačív 62,36 s DPH 19.02.2018 PSYCHOPROF s.r.o. 28.02.2018
Faktúra 2018007 Nákup materiálu 15,00 s DPH 21.02.2018 ATEO s.r.o. 28.02.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/523