Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2023044 Služby 200,00 s DPH 06.09.2023 Adriana Bajteková 29.09.2023
Faktúra 2023041 Náklady na telekomunikačné služby 7,30 s DPH 29.08.2023 O2 Slovakia s.r.o. 31.08.2023
Faktúra 2023042 kariera v školstve 49,20 s DPH 23.08.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.08.2023
Faktúra 2023040 Elektronické stravné lístky 264,70 s DPH 07.08.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.08.2023
Faktúra 2023037 Služby 200,00 s DPH 03.08.2023 Adriana Bajteková 31.08.2023
Faktúra 2023039 Náklady na telekomunikačné služby 13,36 s DPH 28.07.2023 O2 Slovakia s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 2023038 sevis a dezinfekcia a prehliadka klimatizácie 90,00 s DPH 27.07.2023 Richard Bartalos 31.07.2023
Faktúra 2023036 Elektronické stravné lístky 447,20 s DPH 10.07.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 2023034 Služby 200,00 s DPH 04.07.2023 Adriana Bajteková 31.07.2023
Faktúra 2023035 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 03.07.2023 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 2023032 účasnícky poplatok pre pre člena 12,50 s DPH 27.06.2023 Asociácia súkromných škôl a školských zariadení 30.06.2023
Faktúra 2023033 Náklady na telekomunikačné služby 20,59 s DPH 27.06.2023 O2 Slovakia s.r.o. 30.06.2023
Faktúra 2023030 Elektronické stravné lístky 379,50 s DPH 06.06.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.06.2023
Faktúra 2023031 Služby 200,00 s DPH 05.06.2023 Adriana Bajteková 30.06.2023
Faktúra 2023029 Nákup odbornej literatúry 49,20 s DPH 26.05.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 16.10.2023
Faktúra 2023028 Náklady na telekomunikačné služby 31,01 s DPH 26.05.2023 O2 Slovakia s.r.o. 16.10.2023
Faktúra 2023027 poistenie zamestnancov 49,61 s DPH 19.05.2023 Kooperativa poisťovňa a.s. 16.10.2023
Faktúra 2023026 Elektronické stravné lístky 318,30 s DPH 09.05.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 16.10.2023
Faktúra 2023025 Služby 200,00 s DPH 03.05.2023 Adriana Bajteková 10.05.2023
Faktúra 2023024 Náklady na telekomunikačné služby 30,99 s DPH 27.04.2023 O2 Slovakia s.r.o. 28.04.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/523