Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2018025 Náklady na telekomunikačné služby 9,95 s DPH 01.08.2018 02 Slovakia, s.r.o. 31.08.2022
Faktúra 2018014 Náklady na telekomunikačné služby 10,32 s DPH 14.05.2018 02 Slovakia, s.r.o. 24.05.2018
Faktúra 2018010 Náklady na telekomunikačné služby 10,32 s DPH 09.04.2018 02 Slovakia, s.r.o. 30.04.2018
Faktúra 2020017 Náklady na telekomunikačné služby 10,42 s DPH 30.04.2020 O2 Slovakia s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 2020013 Náklady na telekomunikačné služby 10,53 s DPH 26.03.2020 O2 Slovakia s.r.o. 31.03.2020
Faktúra 2022049 elektronické stravné lístky 10,75 s DPH 26.09.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2019003 Náklady na telekomunikačné služby 10,94 s DPH 02.01.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2020001 Náklady na telekomunikačné služby 10,98 s DPH 01.01.2020 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2020
Faktúra 2018004 Náklady na telekomunikačné služby 11,10 s DPH 01.02.2018 02 Slovakia, s.r.o. 28.02.2018
Faktúra 2019036 Náklady na telekomunikačné služby 11,18 s DPH 31.07.2019 02 Slovakia, s.r.o. 29.07.2022
Faktúra 2017001 Náklady na telekomunikačné služby 11,60 s DPH 10.01.2017 02 Slovakia, s.r.o. 31.01.2017
Faktúra 2016010 Náklady na telekomunikačné služby 11,72 s DPH 03.03.2016 02 Slovakia, s.r.o. 29.04.2016
Faktúra 2021007 Nákup didaktickej pomôcky 12,42 s DPH 28.01.2021 Pro Solutions s.r.o. 29.01.2021
Faktúra 2023032 účasnícky poplatok pre pre člena 12,50 s DPH 27.06.2023 Asociácia súkromných škôl a školských zariadení 30.06.2023
Faktúra 2018047 Náklady na telekomunikačné služby 12,58 s DPH 03.12.2018 O2 Slovakia s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 2017015 Náklady na telekomunikačné služby 12,77 s DPH 10.04.2017 02 Slovakia, s.r.o. 28.04.2017
Faktúra 2019046 Náklady na telekomunikačné služby 12,78 s DPH 01.10.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2018024 Náklady na telekomunikačné služby 13,24 s DPH 03.07.2018 02 Slovakia, s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2023039 Náklady na telekomunikačné služby 13,36 s DPH 28.07.2023 O2 Slovakia s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 2018040 Náklady na telekomunikačné služby 13,61 s DPH 07.11.2018 O2 Slovakia s.r.o. 30.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/523