Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2022010 elektronické stravné lístky 327,20 s DPH 21.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022009 elektronické stravné lístky 375,20 s DPH 21.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022005 karta DOXX 7,20 s DPH 10.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022006 elektrické stravné lístky 225,28 s DPH 10.02.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022008 odborné knihy 50,15 s DPH 08.02.2022 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2022007 Služby 200,00 s DPH 07.02.2022 Adriana Bajteková 28.02.2022
Faktúra 2022004 Nákup didaktickej pomôcky 104,60 s DPH 31.01.2022 PSYCHOPROF s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2022003 Náklady na telekomunikačné služby 20,25 s DPH 27.01.2022 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2022001 Náklady na telekomunikačné služby 33,21 s DPH 10.01.2022 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2022002 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 03.01.2022 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.01.2022
Faktúra 2021071 dezinfekčné potreby 199,00 s DPH 28.12.2021 Konštantín Kukan ETON 31.12.2021
Faktúra 2021070 Nákup kancelárskeho materiálu 221,38 s DPH 28.12.2021 Konštantín Kukan ETON 31.12.2021
Faktúra 2021069 Tonery a náplne 337,10 s DPH 28.12.2021 Konštantín Kukan ETON 31.12.2021
Faktúra 2021068 kariera v školstve- ZD 70,45 s DPH 22.12.2021 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.12.2021
Faktúra 2021067 elektronické stravné lístky 151,55 s DPH 20.12.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.12.2021
Faktúra 2021066 Služby 200,00 s DPH 17.12.2021 Adriana Bajteková 31.12.2021
Faktúra 2021065 Nákup didaktickej pomôcky 116,00 s DPH 10.12.2021 Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT 31.12.2021
Faktúra 2021063 elektronické stravné lístky 237,57 s DPH 08.12.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.12.2021
Faktúra 2021064 notebook Acer 785,00 s DPH 06.12.2021 COMPUTER ABC s.r.o. 31.12.2021
Faktúra 2021061 Služby 200,00 s DPH 02.12.2021 Adriana Bajteková 31.12.2021
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/523