Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2023050 Náklady na telekomunikačné služby 23,18 s DPH 28.09.2023 O2 Slovakia s.r.o. 29.09.2023
Faktúra 2023043 Elektronické stravné lístky 275,97 s DPH 07.09.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.09.2023
Faktúra 2023044 Služby 200,00 s DPH 06.09.2023 Adriana Bajteková 29.09.2023
Faktúra 2023041 Náklady na telekomunikačné služby 7,30 s DPH 29.08.2023 O2 Slovakia s.r.o. 31.08.2023
Faktúra 2023042 kariera v školstve 49,20 s DPH 23.08.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.08.2023
Faktúra 2023040 Elektronické stravné lístky 264,70 s DPH 07.08.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.08.2023
Faktúra 2023037 Služby 200,00 s DPH 03.08.2023 Adriana Bajteková 31.08.2023
Faktúra 2023039 Náklady na telekomunikačné služby 13,36 s DPH 28.07.2023 O2 Slovakia s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 2023038 sevis a dezinfekcia a prehliadka klimatizácie 90,00 s DPH 27.07.2023 Richard Bartalos 31.07.2023
Faktúra 2023036 Elektronické stravné lístky 447,20 s DPH 10.07.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 2023034 Služby 200,00 s DPH 04.07.2023 Adriana Bajteková 31.07.2023
Faktúra 2023002 Nákup odbornej literatúry 35,00 s DPH 02.01.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.01.2023
Faktúra 2022087 Nákup kancelárskeho materiálu 1 498,60 s DPH 29.12.2022 Konštantín Kukan ETON 30.12.2022
Faktúra 2022024 Služby 200,00 s DPH 04.05.2022 Adriana Bajteková 31.05.2022
Faktúra 2022040 Náklady na telekomunikačné služby 15,14 s DPH 01.08.2022 O2 Slovakia s.r.o. 31.08.2022
Faktúra 2022052 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 03.10.2022 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 28.10.2022
Faktúra 2022051 Náklady na telekomunikačné služby 34,54 s DPH 28.09.2022 O2 Slovakia s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2022050 Elektronické stravné lístky 333,60 s DPH 26.09.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2022049 elektronické stravné lístky 10,75 s DPH 26.09.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2022048 Karta DOXX 9,60 s DPH 26.09.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/523