Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2020069 kancelárske potreby 1 185.00 s DPH 29.12.2020 Konštantín Kukan ETON 31.12.2020
Faktúra 2020070 HP LJ Pro 500 color MFP 1 000.00 s DPH 30.12.2020 Konštantín Kukan ETON 31.12.2020
Faktúra 2020063 braineedback profi- 2 kanálový 1 623.00 s DPH 15.12.2020 Alan Tyl- EEG Biofeedback Institúr 31.12.2020
Faktúra 2020052 notebook Deli Vostro 5501 a 7500 software 2 467.00 s DPH 01.12.2020 COMPUTER ABC s.r.o. 31.12.2020
Faktúra 2020061 MABC 2- úplný testový súbor 1 204.17 s DPH 09.12.2020 PSYCHOPROF s.r.o. 31.12.2020
Faktúra 2020060 IDS úplný testový súbor 1 072.72 s DPH 09.12.2020 PSYCHOPROF s.r.o. 31.12.2020
Faktúra 2020045 dezinfekčné prostriedky 1 492.00 s DPH 23.10.2020 Zuzana Hamranová 30.10.2020
Faktúra 2021039 policová skriňa, stôl kancelársky 910,00 s DPH 03.09.2021 Ladislav Benko 30.09.2022
Faktúra 2021054 Služby 200,00 s DPH 03.11.2021 Adriana Bajteková 30.11.2021
Faktúra 2021053 elektronické stravné lístky 233,47 s DPH 08.11.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.11.2021
Faktúra 2021055 doplatok členský príspevok 2021 50,00 s DPH 15.11.2021 Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení 30.11.2021
Faktúra 2021040 elektronické stravné lístky 139,26 s DPH 10.09.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2021041 elektronické stravné lístky 106,50 s DPH 10.09.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2021051 Nákup didaktickej pomôcky 156,00 s DPH 26.10.2021 Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT 29.10.2021
Faktúra 2021056 Led panely 843,20 s DPH 23.11.2021 ELIM- Elektro s.r.o. 30.11.2021
Faktúra 2021058 stravné lístky- SF 163,48 s DPH 26.11.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.11.2021
Faktúra 2021059 Náklady na telekomunikačné služby 22,57 s DPH 29.11.2021 O2 Slovakia s.r.o. 30.11.2021
Faktúra 2021052 Náklady na telekomunikačné služby 22,85 s DPH 28.10.2021 O2 Slovakia s.r.o. 29.10.2021
Faktúra 2016001 Náklady na telekomunikačné služby 17,99 s DPH 11.01.2016 Orange Slovensko 29.02.2016
Faktúra 2021057 darčekové karty SF 400,00 s DPH 30.11.2021 dm drogerie markt s.r.o. 30.11.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/523