Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2020051 Náklady na telekomunikačné služby 18,48 s DPH 27.11.2020 O2 Slovakia s.r.o. 30.11.2020
Faktúra 2020050 Nákup didaktickej pomôcky 20,20 s DPH 30.11.2020 Zuzana Hamranová 30.11.2020
Faktúra 2020049 agenda komplet 100-399 žiakov 229,00 s DPH 30.11.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 30.11.2020
Faktúra 2020048 elektronické stravné lístky 335,20 s DPH 10.11.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.11.2020
Faktúra 2020047 Náklady na telekomunikačné služby 25,41 s DPH 28.10.2020 O2 Slovakia s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020046 Služby 200,00 s DPH 05.11.2020 Adriana Bajteková 30.11.2020
Faktúra 2020045 dezinfekčné prostriedky 1 492.00 s DPH 23.10.2020 Zuzana Hamranová 30.10.2020
Faktúra 2020044 Nákup didaktickej pomôcky 462,00 s DPH 19.10.2020 Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok 30.10.2020
Faktúra 2020043 Služby 200,00 s DPH 07.10.2020 Adriana Bajteková 30.10.2020
Faktúra 2020042 elektronické stravné lístky 319,20 s DPH 07.10.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020041 karta Doxx 9,60 s DPH 07.10.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020040 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 05.10.2020 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.10.2020
Faktúra 2020039 Náklady na telekomunikačné služby 31,24 s DPH 28.09.2020 O2 Slovakia s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2020038 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 108,00 s DPH 30.09.2020 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2020037 elektronické stravné lístky 132,61 s DPH 14.09.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2020036 Služby 200,00 s DPH 07.09.2020 Adriana Bajteková 30.09.2022
Faktúra 2020035 Náklady na telekomunikačné služby 7,82 s DPH 03.09.2020 O2 Slovakia s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2020034 elektronické stravné lístky 165,76 s DPH 11.08.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.08.2022
Faktúra 2020033 Služby 200,00 s DPH 07.08.2020 Adriana Bajteková 31.08.2022
Faktúra 2020032 Náklady na telekomunikačné služby 17,84 s DPH 30.07.2020 O2 Slovakia s.r.o. 29.07.2022
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/523