Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2022032 servis a odborná prehl. klimatizácie 90,00 s DPH 22.06.2022 Richard Bartalos 30.06.2022
Faktúra 2019023 servisné práce 450,00 s DPH 25.04.2019 COM-KLIMA, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2023038 sevis a dezinfekcia a prehliadka klimatizácie 90,00 s DPH 27.07.2023 Richard Bartalos 31.07.2023
Faktúra 2022063 skartovací stroj a tlačiareň 865,00 s DPH 23.11.2022 Konštantín Kukan ETON 30.11.2022
Faktúra 2020004 služba 100,00 s DPH 10.02.2020 Adriana Bajteková 28.02.2020
Faktúra 2019059 služby 100,00 s DPH 05.12.2019 Adriana Bajteková 20.12.2019
Faktúra 2021016 služby 200,00 s DPH 07.04.2021 Adriana Bajteková 30.04.2021
Faktúra 2019062 slávnostná večera - SF 80,00 s DPH 17.12.2019 NOVOVITAL 20.12.2019
Faktúra 2018028 stravné lístky 241,20 s DPH 05.09.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.09.2018
Faktúra 2019058 stravné lístky 124,32 s DPH 04.12.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 20.12.2019
Faktúra 2018048 stravné lístky - SF 124,32 s DPH 05.12.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 2018021 stravné lístky pre zamestnacov 219,60 s DPH 06.07.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.07.2018
Faktúra 2022068 stravné lístky vianočné 230,40 s DPH 12.12.2022 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.12.2022
Faktúra 2021058 stravné lístky- SF 163,48 s DPH 26.11.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.11.2021
Faktúra 2023062 stravné lístky- SF 256,00 s DPH 08.12.2023 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 22.12.2023
Faktúra 2021060 test antigen Covid 19 242,70 s DPH 30.11.2021 Konštantín Kukan ETON 30.11.2021
Faktúra 2022069 ubyrovanie hotela zamestnancov 262,11 s DPH 08.12.2022 Polskie Tatry s.a. 22.12.2022
Faktúra 2019040 ubytovanie zamestnancov 148,20 s DPH 02.09.2019 Zdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. 30.09.2019
Faktúra 2019044 učebné pomôcky 609,00 s DPH 01.10.2019 Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok 31.10.2019
Faktúra 2020057 učebné pomôcky 605,94 s DPH 07.12.2020 PSYCHOPROF s.r.o. 31.12.2020
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 481-500/523