Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2021021 elektronické stravné lístky 217,09 s DPH 07.05.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.05.2021
Faktúra 2021020 školenie onkine 250,00 s DPH 22.04.2021 Akademické centrum pre výskum autizmu, o.z. 30.04.2021
Faktúra 2021019 Náklady na telekomunikačné služby 17,37 s DPH 28.04.2021 O2 Slovakia s.r.o. 30.04.2021
Faktúra 2021018 elektronické stravné lístky 245,76 s DPH 12.04.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2021
Faktúra 2021017 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 138,00 s DPH 01.04.2021 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.04.2021
Faktúra 2021016 služby 200,00 s DPH 07.04.2021 Adriana Bajteková 30.04.2021
Faktúra 2021015 Náklady na telekomunikačné služby 20,56 s DPH 29.03.2021 O2 Slovakia s.r.o. 31.03.2021
Faktúra 2021014 učebné pomôcky 346,00 s DPH 18.03.2021 Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok 31.03.2021
Faktúra 2021013 Služby 65,00 s DPH 16.03.2021 Richard Bartalos 31.03.2021
Faktúra 2021012 elektronické stravné lístky 196,61 s DPH 11.03.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.03.2021
Faktúra 2021011 Služby 200,00 s DPH 04.03.2021 Adriana Bajteková 31.03.2021
Faktúra 2021010 Náklady na telekomunikačné služby 19,42 s DPH 26.02.2021 O2 Slovakia s.r.o. 26.02.2021
Faktúra 2021009 Nákup didaktickej pomôcky 69,00 s DPH 18.02.2021 INFRA Slovakia s.r.o. 26.02.2021
Faktúra 2021008 Semináre, školenia 45,00 s DPH 11.01.2021 JUDr. Danica Belovičová & spol. s.r.o. 29.01.2021
Faktúra 2021007 Nákup didaktickej pomôcky 12,42 s DPH 28.01.2021 Pro Solutions s.r.o. 29.01.2021
Faktúra 2021006 elektronický stravný lístok 182,34 s DPH 10.02.2021 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 26.02.2021
Faktúra 2021005 čistička vzduchu 118,80 s DPH 16.02.2021 Zuzana Hamranová 26.02.2021
Faktúra 2021004 Náklady na telekomunikačné služby 9,35 s DPH 02.02.2021 O2 Slovakia s.r.o. 26.02.2021
Faktúra 2021003 Služby 200,00 s DPH 05.02.2021 Adriana Bajteková 26.02.2021
Faktúra 2021002 Náklady na telekomunikačné služby 29,93 s DPH 01.01.2021 O2 Slovakia s.r.o. 29.01.2021
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/523