Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2018046 Služby 100,00 s DPH 04.12.2018 Adriana Bajteková 31.12.2018
Faktúra 2019029 Služby 100,00 s DPH 05.06.2019 Adriana Bajteková 28.06.2019
Faktúra 2020022 Služby 100,00 s DPH 04.06.2020 Adriana Bajteková 14.07.2020
Faktúra 2019024 Služby 100,00 s DPH 09.05.2019 Adriana Bajteková 31.05.2019
Faktúra 2016020 Nákup stravných lístkov 97,91 s DPH 20.04.2016 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.04.2016
Faktúra 2017026 Nákup tlačív 96,48 s DPH 11.07.2017 PSYCHOPROF s.r.o. 01.08.2017
Faktúra 2017023 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 96,00 s DPH 23.06.2017 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.06.2017
Faktúra 2018018 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 96,00 s DPH 06.06.2018 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 29.06.2018
Faktúra 2022055 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 96,00 s DPH 12.10.2022 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 28.10.2022
Faktúra 2018027 oboznámenie prac. z poskytovania predlekár. prvej pomoci 96,00 s DPH 03.09.2018 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 28.09.2018
Faktúra 2020064 základná sada materiáku k príjstoju Brainfeedback 95,00 s DPH 15.12.2020 Alan Tyl - EEG Biofeedback Institúr 31.12.2020
Faktúra 2016008 Služby 94,80 s DPH 11.02.2016 Profesia, spol.s.r.o. 31.03.2016
Faktúra 2023038 sevis a dezinfekcia a prehliadka klimatizácie 90,00 s DPH 27.07.2023 Richard Bartalos 31.07.2023
Faktúra 2022032 servis a odborná prehl. klimatizácie 90,00 s DPH 22.06.2022 Richard Bartalos 30.06.2022
Faktúra 2016035 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 90,00 s DPH 04.08.2016 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.08.2022
Faktúra 2022082 Služby 89,00 s DPH 21.12.2022 Zuzana Hamranová 30.12.2022
Faktúra 2019062 slávnostná večera - SF 80,00 s DPH 17.12.2019 NOVOVITAL 20.12.2019
Faktúra 2017010 Nákup zásobníka na závesné obaly. 78,96 s DPH 03.04.2017 EMBA Trade, s. r. o., 28.04.2017
Faktúra 2023017 Nákup didaktickej pomôcky 78,57 s DPH 28.03.2023 ABCedu a.s. 31.03.2023
Faktúra 2020021 ochranné rúško 78,00 s DPH 28.05.2020 Ing. Robert Pecho P.E. MAX 14.07.2020
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/523