Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2020011 Služby 100,00 s DPH 10.03.2020 Adriana Bajteková 31.03.2020
Faktúra 2020010 elektrické stravné lístky 178,19 s DPH 10.03.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.03.2020
Faktúra 2020009 Náklady na telekomunikačné služby 20,16 s DPH 02.03.2020 O2 Slovakia s.r.o. 31.03.2020
Faktúra 2020008 zálohová faktúra pobyt klientov 200,00 s DPH 02.03.2020 Relax Hotel s.r.o. 31.03.2020
Faktúra 2020007 osobný spis dieťata- tlačivo 132,54 s DPH 28.02.2020 ŠEVT a.s. 28.02.2020
Faktúra 2020006 klávesnica a oprava notebooku 140,00 s DPH 18.02.2020 COMPUTER ABC s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020005 elektrické stravné lístky 140,90 s DPH 12.02.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020004 služba 100,00 s DPH 10.02.2020 Adriana Bajteková 28.02.2020
Faktúra 2020003 Náklady na telekomunikačné služby 8,89 s DPH 29.01.2020 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2020
Faktúra 2020002 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 10.01.2020 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.01.2020
Faktúra 2020001 Náklady na telekomunikačné služby 10,98 s DPH 01.01.2020 O2 Slovakia s.r.o. 31.01.2020
Faktúra 2019061 Canisterapia 75,00 s DPH 17.12.2019 HAPPY BABIES 20.12.2019
Faktúra 2019062 slávnostná večera - SF 80,00 s DPH 17.12.2019 NOVOVITAL 20.12.2019
Faktúra 2019060 Tonery a náplne 44,09 s DPH 16.12.2019 Konštantín Kukan ETON 20.12.2019
Faktúra 2019057 elektrické stravné lístky 235,20 s DPH 06.12.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 20.12.2019
Faktúra 2019059 služby 100,00 s DPH 05.12.2019 Adriana Bajteková 20.12.2019
Faktúra 2019058 stravné lístky 124,32 s DPH 04.12.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 20.12.2019
Faktúra 2019056 Náklady na telekomunikačné služby 24,88 s DPH 02.12.2019 O2 Slovakia s.r.o. 20.12.2019
Faktúra 2019055 elektronické stravné lístky 239,20 s DPH 08.11.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.11.2019
Faktúra 2019054 Služby 100,00 s DPH 07.11.2019 Adriana Bajteková 29.11.2019
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/523