Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2019034 Služby 100,00 s DPH 09.07.2019 Adriana Bajteková 29.07.2022
Faktúra 2019033 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 138,00 s DPH 04.07.2019 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 29.07.2022
Faktúra 2019032 Náklady na telekomunikačné služby 23,81 s DPH 01.07.2019 02 Slovakia, s.r.o. 26.09.2019
Faktúra 2019030 elektronické stravné lístky 208,80 s DPH 11.06.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.06.2019
Faktúra 2019029 Služby 100,00 s DPH 05.06.2019 Adriana Bajteková 28.06.2019
Faktúra 2019028 canisterapia- služba 150,00 s DPH 31.05.2019 HAPPY BABIES 31.05.2019
Faktúra 2019027 Náklady na telekomunikačné služby 15,88 s DPH 30.05.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.05.2019
Faktúra 2019026 Nákup stravných lístkov elektr. 190,21 s DPH 14.05.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.05.2019
Faktúra 2019024 Služby 100,00 s DPH 09.05.2019 Adriana Bajteková 31.05.2019
Faktúra 2019025 Náklady na telekomunikačné služby 18,45 s DPH 03.05.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.05.2019
Faktúra 2019023 servisné práce 450,00 s DPH 25.04.2019 COM-KLIMA, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019022 poistenie zamestnancov 21,02 s DPH 24.04.2019 Kooperativa poisťovňa a.s. 30.04.2019
Faktúra 2019021 Nákup didaktickej pomôcky 399,60 s DPH 15.04.2019 Zuzana Hamranová 30.04.2019
Faktúra 2019020 Služby 100,00 s DPH 11.04.2019 Adriana Bajteková 30.04.2019
Faktúra 2019019 canisterapia 75,00 s DPH 11.04.2019 HAPPY BABIES 30.04.2019
Faktúra 2019018 canisterapia 75,00 s DPH 11.04.2019 HAPPY BABIES 30.04.2019
Faktúra 2019017 Nákup stravných lístkov elektr. 216,00 s DPH 09.04.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019016 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 04.04.2019 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019015 Náklady na telekomunikačné služby 15,88 s DPH 01.04.2019 O2 Slovakia s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019014 Nákup didaktickej pomôcky 32,00 s DPH 22.03.2019 Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT 29.03.2019
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/523