Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2020031 canisterapia 75,00 s DPH 24.07.2020 HAPPY BABIES 29.07.2022
Faktúra 2020030 Služby 200,00 s DPH 06.07.2020 Adriana Bajteková 29.07.2022
Faktúra 2020029 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 06.07.2020 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 29.07.2022
Faktúra 2020028 elektronické stravné lístky 255,20 s DPH 06.07.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.07.2022
Faktúra 2020027 Náklady na telekomunikačné služby 29,93 s DPH 06.07.2020 02 Slovakia, s.r.o. 29.07.2022
Faktúra 2020026 účastnícky poplatokza webinár 30,00 s DPH 17.06.2020 Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení 14.07.2020
Faktúra 2020022 Služby 100,00 s DPH 04.06.2020 Adriana Bajteková 14.07.2020
Faktúra 2020025 elerktronické stravné lístky 235,20 s DPH 03.06.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 14.07.2020
Faktúra 2020024 dávkovač dezinfekcie a náplň 382,80 s DPH 01.06.2020 LED ARENA s.r.o. 14.07.2020
Faktúra 2020023 Náklady na telekomunikačné služby 13,95 s DPH 29.05.2020 O2 Slovakia s.r.o. 14.07.2020
Faktúra 2020021 ochranné rúško 78,00 s DPH 28.05.2020 Ing. Robert Pecho P.E. MAX 14.07.2020
Faktúra 2020020 poistenie zamestnancov 41,78 s DPH 21.05.2020 Kooperativa poisťovňa a.s. 14.07.2020
Faktúra 2020019 Služby 100,00 s DPH 07.05.2020 Adriana Bajteková 25.05.2020
Faktúra 2020018 Nákup stravných lístkov 186,48 s DPH 05.05.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 25.05.2020
Faktúra 2020017 Náklady na telekomunikačné služby 10,42 s DPH 30.04.2020 O2 Slovakia s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 2020016 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 138,00 s DPH 14.04.2020 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 2020015 Služby 100,00 s DPH 09.04.2020 Adriana Bajteková 30.04.2020
Faktúra 2020014 elektronické stravné lístky 124,32 s DPH 02.04.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 2020013 Náklady na telekomunikačné služby 10,53 s DPH 26.03.2020 O2 Slovakia s.r.o. 31.03.2020
Faktúra 2020012 Nákup didaktickej pomôcky 28,90 s DPH 26.03.2020 Zuzana Hamranová 31.03.2020
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/523