Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2019053 Náklady na telekomunikačné služby 20,51 s DPH 30.10.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019052 účebné pomôcky 178,20 s DPH 29.10.2019 ARC Design s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019051 oprava elektrického zabezpeč. zariadenia 295,20 s DPH 23.10.2019 Samalarm s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019050 elektronické str. lístky 247,20 s DPH 07.10.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019049 Služby 100,00 s DPH 07.10.2019 Adriana Bajteková 31.10.2019
Faktúra 2019048 aSc agenda komplet- tlačivá 229,00 s DPH 02.10.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019047 Služby spojené zabezpečením úloh BOZP 42,00 s DPH 02.10.2019 3PCentrum-Prehoda s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019044 učebné pomôcky 609,00 s DPH 01.10.2019 Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok 31.10.2019
Faktúra 2019046 Náklady na telekomunikačné služby 12,78 s DPH 01.10.2019 O2 Slovakia s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019045 Nákup tlačív 64,92 s DPH 01.10.2019 PSYCHOPROF s.r.o. 31.10.2019
Faktúra 2019043 Semináre, školenia 45,00 s DPH 13.09.2019 JUDr. Danica Belovičová & spol. s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2019041 Nákup stravných lístkov elektr. 247,20 s DPH 09.09.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 2019042 Služby 100,00 s DPH 05.09.2019 Adriana Bajteková 30.09.2019
Faktúra 2019040 ubytovanie zamestnancov 148,20 s DPH 02.09.2019 Zdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. 30.09.2019
Faktúra 2019039 Náklady na telekomunikačné služby 3,95 s DPH 02.09.2019 02 Slovakia, s.r.o. 30.09.2019
Faktúra 2019038 kancelárský nábytok 698,00 s DPH 23.08.2019 Štefan Tóth 31.08.2022
Faktúra 2019037 Služby 100,00 s DPH 06.08.2019 Adriana Bajteková 31.08.2022
Faktúra 2019036 Náklady na telekomunikačné služby 11,18 s DPH 31.07.2019 02 Slovakia, s.r.o. 29.07.2022
Faktúra 2019035 konferencia- poplatok 360,00 s DPH 15.07.2019 Komunikujeme spolu n.o. 29.07.2022
Faktúra 2019031 elektronické stravné lístky 212,40 s DPH 11.07.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.07.2022
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/523